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第一部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度部門決算情況說明

一、2024年度收入支出決算總體情況。

二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2024年度政府性基金支出決算情況。

五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司概況

一、本部門職責

    廣西建筑材料科學研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)（建筑工程）設計資質(zhì)、設計施工總承包資質(zhì)；建筑材料、建筑工程咨詢資質(zhì)；建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評價、節(jié)能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價、綠色制造體系評價資質(zhì)。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術開發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢等業(yè)務的綜合性科研設計單位。

二、機構設置情況

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司成立于1984年6月，是原廣西建材局直屬事業(yè)單位，2004年1月改制為全民所有制企業(yè)，2016年10月歸屬廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，2019年1月成建制劃轉(zhuǎn)入廣西北部灣投資集團有限公司，2020年1月歸屬廣西交科集團有限公司管理，2024年10月歸屬廣西國土資源規(guī)劃設計集團有限公司管理。截止2024年底，共有事業(yè)編制退休人員38人，退休費已轉(zhuǎn)入社保機構發(fā)放。

第二部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

此部分另附表格，詳見附件：自治區(qū)本級2024年度部門決算公開附表。

第三部分廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度部門決算情況說明

一、2024年度收入支出決算總體情況

（一）本2024年度總收入56.78萬元，其中本年收入56.78萬元，較2023年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降15.38%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入56.78萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降15.38%，主要原因是退休人員減員，經(jīng)費支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2023年度決算數(shù)0XX萬元持平。

7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）本部門2024年度總支出56.78萬元，其中本年支出56.78萬元, 較2023年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降15.38%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）56.78萬元，較2023年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降15.38%，主要原因是退休人員減員，經(jīng)費支出減少。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2023年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度一般公共預算財政撥款支出56.78萬元，較2023年度決算數(shù)減少10.32萬元，下降15.38%。其中：基本支出56.78萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為57.27萬元，支出決算為56.78萬元，完成年初預算的99.14%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為56.78萬元，年初預算57.27萬元，完成本年預算的99.14%。決算數(shù)小于預算的主要原因是部分退休職工因個人原因未參加體檢導致體檢費結(jié)余。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。

三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出56.78萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補助支出決算56.78萬元，年初預算57.27萬元，完成本年預算的99.14%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分退休職工因個人原因未參加體檢導致體檢費結(jié)余。

四、2024年度政府性基金支出決算情況

 廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度政府性基金支出0萬元，與2023年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

五、2024年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與2023年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2024年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司無“三公”經(jīng)費支出。我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年持平。

2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，原因是我公司為轉(zhuǎn)制院，無經(jīng)費支出。購置了0輛公務用車。

（二）公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我公司為轉(zhuǎn)制院，無經(jīng)費支出。2024年， 我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我公司為轉(zhuǎn)制院，無經(jīng)費支出。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關運行經(jīng)費支出。

（三）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)。本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值10.000萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我單位為二級預算單位，無整體支出績效自評相關內(nèi)容。

2.項目支出績效自評結(jié)果。

(1)項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目0個，項目支出總額0萬元。其中，本級項目0個，本級項目支出0萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

我單位2024年度項目0個，無項目開展績效自評相關內(nèi)容。其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：0個項目評為一等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%。

（2）部分重點項目績效自評情況：我單位2024年度項目0個，無重點項目績效自評情況相關內(nèi)容

3.部門績效評價結(jié)果。

我單位為二級預算單位，無部門績效評價結(jié)果相關內(nèi)容。

4.財政績效評價結(jié)果。

我單位為二級預算單位，無財政績效評價結(jié)果相關內(nèi)容。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：自治區(qū)本級2024年度部門決算公開附表